Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos
PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO 90003/2024, ATA 27/2024, AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES ESTACIONÁRIOS, VEICULAR E FLUVIAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 27.614.905/0001-08) para: pregão pregão eletrônico 90003/2024, ata 27/2024, aquisição de óleo lubrificante para motores estacionários, veicular e fluviais para atender às demandas do distrito sanitário especial – mrsa. Valor global contratado: R$ 33.075,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDACNPJ 27.614.905/0001-08
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO NÁULTICA 2T, TIPO SINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO NMMA TC-W3, VISCOSIDADE MI500 | 1.750 | R$ 18,90 | R$ 33.075,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000088 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.075,00
Faturas
- 16475 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000088 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 33.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624544
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.