Contrato federal · Empenho 2025NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NO QUE SE REFERE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE E…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PONTALTI ENERGY LTDA (CNPJ 42.894.921/0001-95) para: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades de todas as unidades da universidade federal de sergipe no que se refere à manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica da universidade. Valor global contratado: R$ 7.775,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PONTALTI ENERGY LTDACNPJ 42.894.921/0001-95
- Processooficial
- 23113.020395/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TIPO PP, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 250 | R$ 7,10 | R$ 1.775,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1 KV, NORMAS TÉCNICAS NBR 7288, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COR DA ISOLAÇÃO PRETA, C… | 750 | R$ 8,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000602 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.775,00
Faturas
- 10134666 · emitida 06/08/2025 · PagoR$ 7.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000602 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.020395/2024-71
valor global após o termo: R$ 7.775,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.