Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, GAS E COPO DESCARTAVEL, CONFORME DESPACHO CGOF(8721625), CONFORME DESPACHO CTL-BEL (8940297). NOTA CREDITO 3312.
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou RAINHA DO GAS LTDA (CNPJ 41.856.952/0001-99) para: para aquisicao de generos alimenticios, gas e copo descartavel, conforme despacho cgof(8721625), conforme despacho ctl-bel (8940297). nota credito 3312.. Valor global contratado: R$ 692,35. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- RAINHA DO GAS LTDACNPJ 41.856.952/0001-99
- Processooficial
- 08770000264202511
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 692,35
- Valor globaloficial
- R$ 692,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 5 | R$ 138,47 | R$ 692,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 692,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 692,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 692,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 692,35
Faturas
- 004.126 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,47
- 003.509 · emitida 18/08/2025 · Siafi ErroR$ 138,47
- 3976 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,47
- 3903 3938 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,94
- 3509 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 138,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000264202511
valor global após o termo: R$ 692,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624640
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.