Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
25209.001089/2025-82 // DISPENSA Nº 90003/2025 - ITEM: 01 // ATENDE DFD Nº 24/2025 / SEEIC // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/[email protected] // C.C.C BRANCO // FONE:…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou C.C.C BRANCO LTDA (CNPJ 20.975.525/0001-50) para: 25209.001089/2025-82 // dispensa nº 90003/2025 - item: 01 // atende dfd nº 24/2025 / seeic // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected] // c.c.c branco // fone: (61)98446-8170 // e-mail: newgraph2014@…. Valor global contratado: R$ 3.840,00. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- C.C.C BRANCO LTDACNPJ 20.975.525/0001-50
- Processooficial
- 25209.001089/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPLOMADIPLOMA, MATERIAL PAPEL FILIGRANADO, TIPO IMPRESSÃO COLORIDA, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1.000 | R$ 3,84 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.840,00
Faturas
- 54 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001089/2025-82
valor global após o termo: R$ 3.840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624641
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.