Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCATIVAS DO CAMPO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO – CAMPUS URUÇUCA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELET…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO LTDA (CNPJ 44.300.569/0001-48) para: aquisição de insumos agrícolas para atender as unidades educativas do campo do instituto federal de educação de ciência e tecnologia baiano – campus uruçuca, através do pregão eletrônico srp nº 04/2024.. Valor global contratado: R$ 1.784,25. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS URUCUCA 154617
- Local da unidadeoficial
- URUÇUCA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932705
- Fornecedoroficial
- LS ACESSORIOS - SOLUCOES EM VAREJO LTDACNPJ 44.300.569/0001-48
- Processooficial
- 23335.251071.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.784,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.784,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 2,76 MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCERTINA SIMPLES 300MM | 5 | R$ 356,85 | R$ 1.784,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.784,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.784,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.784,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.784,25
Faturas
- 533 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.784,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23335.251071.2025-59
valor global após o termo: R$ 1.784,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624739
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.