Contrato federal · Empenho 2025NE001132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOS KITS MOLA ESTRUTURAL, MATERIAL PEDAGÓGICO UTILIZADO PELO LABTEC (LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES) PARA ENSINO DE TEORIA DAS ESTRUTUR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MOLA EDUCATION LTDA (CNPJ 21.294.575/0001-34) para: empenho ref. à aquisição de peças dos kits mola estrutural, material pedagógico utilizado pelo labtec (laboratório de tecnologia das construções) para ensino de teoria das estruturas na faculdade de arquitetura e urbanis…. Valor global contratado: R$ 2.861,50. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MOLA EDUCATION LTDACNPJ 21.294.575/0001-34
- Processooficial
- 23073.044212/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00327/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.861,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.861,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLAaplicação: encartuchadora boch cut 4048, características adicionais: tipo: tração, referência: 90318108106554 | 6 | R$ 100,86 | R$ 605,16 |
| MOLAaplicação: encartuchadora boch cut 4048, características adicionais: tipo: tração, referência: 90318108106554 | 6 | R$ 100,86 | R$ 605,16 |
| MOLAaplicação: encartuchadora boch cut 4048, características adicionais: tipo: tração, referência: 90318108106554 | 6 | R$ 110,86 | R$ 665,16 |
| MOLAaplicação: encapsuladora mg2, características adicionais: referência: 509026 | 7 | R$ 140,86 | R$ 986,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.861,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.861,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001132 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.861,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.861,50
Faturas
- 11436 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.861,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001132 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.044212/2025-15
valor global após o termo: R$ 2.861,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.