Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) VISANDO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, CONFORME C…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de gêneros alimentícios (café) visando atendimento às necessidades da superintendência de polícia federal em minas gerais, conforme conforme condições e exigências estabelec…. Valor global contratado: R$ 448.698,00. Vigência de 18/08/2025 a 18/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 08350.015171/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448.698,00
- Valor globaloficial
- R$ 448.698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 18/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 1.000 | R$ 43,99 | R$ 43.990,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 9.200 | R$ 43,99 | R$ 404.708,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 351.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 161.995,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.187,73
- Pagocalculado
- R$ 187.969,27
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000388 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207.162,00 · a liquidar R$ 114.783,00 · liquidado R$ 1.187,73 · pago R$ 91.191,27
- 2025NE000389 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.990,00
- 2026NE000045 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000243 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 47.212,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.788,00
Faturas
- 6243 · emitida 03/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 52.788,00
- 6003 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.788,00
- 5859 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.591,00
- 5673 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.990,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.