Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE DEBICADOR MANUAL, CONFORME DESCRIÇÃO EM TERMO DE REFERÊNCIA. DISPENSA ELETRÔNICA 90009/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.004389/2025-…
IFPE - CAMPUS BELO JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou 55.773.686 VANIA KALINE DA SILVA BARBOSA (CNPJ 55.773.686/0001-45) para: emissão de empenho visando a aquisição de debicador manual, conforme descrição em termo de referência. dispensa eletrônica 90009/2025 da uasg 158478. processo nº 23297.004389/2025-91.. Valor global contratado: R$ 4.009,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BELO JARDIM 158478
- Local da unidadeoficial
- BELO JARDIM/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601706
- Fornecedoroficial
- 55.773.686 VANIA KALINE DA SILVA BARBOSACNPJ 55.773.686/0001-45
- Processooficial
- 23297.004389/2025-9
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.009,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.009,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR E CAUTERIZADORCORTADOR E CAUTERIZADOR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA70 W, USO CORTAR E CAUTERIZAR RABO LETIÃO RECÉM-NASCIDO, APLICAÇÃOSUINOCULTURA | 1 | R$ 4.009,00 | R$ 4.009,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.009,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.009,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.009,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.009,00
Faturas
- 008 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.009,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.004389/2025-9
valor global após o termo: R$ 4.009,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624844
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.