Contrato federal · Empenho 2025NE000669 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEMBROLIZUMABE 25MG/ML - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0048740996 - 2025NC808679 ( DEMANDA JUDICIAL ) PROCESSO SEI 25000.039400/2025-01 - PROC. ORI…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0036-87) para: atender despesas com aquisição de pembrolizumabe 25mg/ml - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0048740996 - 2025nc808679 ( demanda judicial ) processo sei 25000.039400/2025-01 - proc. origem: 2025di000561. Valor global contratado: R$ 1.106.312,90. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0036-87
- Processooficial
- 25000.039400/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00561/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.106.312,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.106.312,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMABEconcentração: 25, forma farmacêutica: solução injetável | 70 | R$ 15.804,47 | R$ 1.106.312,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.106.312,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.106.312,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000669 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.106.312,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.106.312,90
Faturas
- 188821 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.480,46
- 188829 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.480,46
- 188827 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.480,46
- 188843 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252.871,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000669 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000669 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.039400/2025-01
valor global após o termo: R$ 1.106.312,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624849
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.