Contrato federal · Empenho 2025NE001010 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90017/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0048504449 . PROCESSO Nº 33433.049914/2025-02.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: aquisição de luva cirurgica para o hfse - órgão participante - pr 90017/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0048504449 . processo nº 33433.049914/2025-02.. Valor global contratado: R$ 42.960,00. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 33433.049914/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA CIRÚRGICALUVA CIRÚRGICA (VER NOVO PDM: 30248 - LUVA CIRÚRGICA), MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA, TAMANHO 8, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, C/ BAINHA, ISENTA DE LÁTEX NATURAL, TIPO USO DES… | 12.000 | R$ 3,58 | R$ 42.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.842,98
- Pagocalculado
- R$ 41.117,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001010 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.842,98 · pago R$ 41.117,02
Faturas
- 21503 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.504,00
- 17829 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001010 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.049914/2025-02
valor global após o termo: R$ 42.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624876
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.