Contrato federal · Contrato 00035/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, FORRAGENS, ALIMENTOS E RAÇÃO PARA ANIMAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou V FERREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 53.992.553/0001-34) para: aquisição de fertilizantes, sementes e mudas de plantas, forragens, alimentos e ração para animais. Valor global contratado: R$ 8.276,00. Vigência de 19/08/2025 a 19/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- V FERREIRA SANTOS LTDACNPJ 53.992.553/0001-34
- Processooficial
- 23129.008372/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.276,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.276,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 19/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO EM PÓ, COMPOSIÇÃO BÁSICA AG. MICROBIOLÓGICO À BASE LACTOBACILLUS BUCHNERI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INOCULANTE PARA SILAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR | 40 | R$ 206,90 | R$ 8.276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.034,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.034,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 413,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413,80
- 2025NE000478 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 620,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 620,70
Faturas
- 28 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 413,80
- 27 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.