Contrato federal · Contrato 00129/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.056.594/0001-76) para: aquisição de gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem para do hospital militar de área de manaus. Valor global contratado: R$ 28.206,50. Vigência de 21/07/2025 a 21/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.056.594/0001-76
- Processooficial
- 64581.003682/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.206,50
- Valor globaloficial
- R$ 28.206,50
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 21/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOS | 225 | R$ 33,00 | R$ 7.425,00 |
| POTE ALIMENTOS | 225 | R$ 28,00 | R$ 6.300,00 |
| MACARRÃO | 250 | R$ 6,00 | R$ 1.500,00 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 450 | R$ 5,50 | R$ 2.475,00 |
| BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS | 450 | R$ 5,83 | R$ 2.623,50 |
| CARNE BOVINA IN NATURA | 400 | R$ 11,30 | R$ 4.520,00 |
| CREME DE LEITE | 300 | R$ 4,40 | R$ 1.320,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 100 | R$ 9,85 | R$ 985,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 100 | R$ 10,58 | R$ 1.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.653,60
- A liquidarcalculado
- R$ 14.653,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.032,00 · a liquidar R$ 10.032,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000215 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.621,60 · a liquidar R$ 4.621,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00129/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624898
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.