Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ENG.SANIT.PMS:10500.MARCELO..31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.EMAIL.TEL.EMPRESA: [email protected] 266…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO (CNPJ 21.895.553/0001-20) para: solic.:dep.eng.sanit.pms:10500.marcelo..31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.email.tel.empresa: [email protected] 2667-7083.. Valor global contratado: R$ 325,30. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIOCNPJ 21.895.553/0001-20
- Processooficial
- 2307227
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 325,30
- Valor globaloficial
- R$ 325,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERLENMEYERERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 25 ML, ACESSÓRIOS COM ROLHA DE VIDRO | 10 | R$ 8,50 | R$ 85,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 500 ML, FORMATO FORMA ALTA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 12 | R$ 6,90 | R$ 82,80 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 3 X 5 MM | 30 | R$ 5,25 | R$ 157,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 325,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 325,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 325,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325,30
Faturas
- 8328 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 325,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2307227
valor global após o termo: R$ 325,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 624997
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.