Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ENG.SANIT.PMS:10500.MARCELO..31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.EMAIL.TEL.EMPRESA:[email protected] 289…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: solic.:dep.eng.sanit.pms:10500.marcelo..31 [email protected].:[email protected] 3409-1878.email.tel.empresa:[email protected] 2894-8466.. Valor global contratado: R$ 374,40. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 230722772732023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 374,40
- Valor globaloficial
- R$ 374,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ACESSÓRIOS COM ROLHA PLÁSTICA | 12 | R$ 15,30 | R$ 183,60 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 50 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 20 | R$ 9,54 | R$ 190,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,80
Faturas
- 1622 · emitida 05/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 230722772732023-05
valor global após o termo: R$ 374,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625004
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.