Contrato federal · Empenho 2025NE000461 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER PARA IMPRESSORA HP)
ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA (ESP-SECRETARIA DA SAUDE) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: aquisição de material de consumo (toner para impressora hp). Valor global contratado: R$ 3.707,32. Vigência de 07/08/2025 a 17/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SAUDECNPJ 46.374.500/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-HOSP. INFANTIL CANDIDO FONTOURA 090169
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 024.00049027/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.707,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.707,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2025
- Publicaçãooficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 07/08/2025 a 17/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA | 5 | R$ 44,92 | R$ 224,60 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP | 7 | R$ 70,00 | R$ 490,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK | 10 | R$ 52,73 | R$ 527,30 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 30 | R$ 50,59 | R$ 1.517,70 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA | 4 | R$ 43,42 | R$ 173,68 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA | 4 | R$ 43,39 | R$ 173,56 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA | 4 | R$ 37,50 | R$ 150,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA,COPIADORA KYOCERACARTUCHO TONER IMPRESSORA/COPIADORA KYOCERA | 12 | R$ 37,54 | R$ 450,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000461 · 07/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 024.00049027/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.707,32 · vigência até 17/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625028
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.