Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ESPECIAL DE EDUCAÇÃO À DISTÃNCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SEET. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90005/2024.
PRO-REITORIA DE GRADUACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: para atender as demandas da secretaria especial de educação à distãncia, inovação e tecnologia - seet. dispensa eletrônica nº 90005/2024.. Valor global contratado: R$ 488,20. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO 153984
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23069.177848/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 488,20
- Valor globaloficial
- R$ 488,20
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF283AB | 10 | R$ 32,53 | R$ 325,30 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1CB436A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 HP LASERJET M1120 MFP | 5 | R$ 32,58 | R$ 162,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 488,20
- A liquidarcalculado
- R$ 488,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 488,20 · a liquidar R$ 488,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 353 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 488,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.177848/2024-12
valor global após o termo: R$ 488,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625089
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.