Contrato federal · Empenho 2025NE000809 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO ITENS QUE COMPORÃO A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ESTUDANTES DA ESEBA/UFU, PARA ATENDER OFÍCIO Nº 395/2025/DIRESEBA/ESEBA/REITO-UFU - RELATÓRIO SEI Nº6582672. AU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou ARAMELLA BOLOS E PAES LTDA (CNPJ 48.301.784/0001-14) para: consumo: aquisição itens que comporão a merenda escolar ofertada aos estudantes da eseba/ufu, para atender ofício nº 395/2025/direseba/eseba/reito-ufu - relatório sei nº6582672. autoriz. pelo informe dicor/diror/mag - re…. Valor global contratado: R$ 428,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- ARAMELLA BOLOS E PAES LTDACNPJ 48.301.784/0001-14
- Processooficial
- 23117.003559/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,00
- Valor globaloficial
- R$ 428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHOCOLATE EM PÓCHOCOLATE, TIPO PRETO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL | 25 | R$ 17,12 | R$ 428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 428,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000809 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 428,00
Faturas
- 7463 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000809 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.003559/2024-65
valor global após o termo: R$ 428,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625095
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.