Contrato federal · Empenho 2025NE000269 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA - INSCRITA CNPJ: 56.258.156/0001-21. DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E ENGARRAF…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: empenho em favor da empresa eliah vendas e marketing ltda - inscrita cnpj: 56.258.156/0001-21. destinado a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e engarrafados, para apoio nas demandas da cr-nomt…. Valor global contratado: R$ 727,74. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 08789.000192/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 727,74
- Valor globaloficial
- R$ 727,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO ALMOFADA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICAADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 26 | R$ 27,99 | R$ 727,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 727,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 727,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000269 · 04/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 727,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,74
Faturas
- 56 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 727,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000269 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000192/2025-11
valor global após o termo: R$ 727,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625166
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.