Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) – EXERCÍCIO 2025, PARA…
IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ARIEL PEREIRA para: empenho emitido para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, com recursos do programa nacional de alimentação escolar (pnae) – exercício 2025, para atendimento das demandas da oferta de al…. Valor global contratado: R$ 4.042,06. Vigência de 08/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 158273
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- ARIEL PEREIRApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23443.004327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.042,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.042,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 101 | R$ 15,50 | R$ 1.565,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 130 | R$ 17,00 | R$ 2.210,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PACOVAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 16 | R$ 16,66 | R$ 266,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.042,06
- A liquidarcalculado
- R$ 357,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.684,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 08/08/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.042,06 · a liquidar R$ 357,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.684,38
Faturas
- 1505617 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 739,68
- 1501722 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 734,70
- 1493924 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,40
- 1482106 · emitida 17/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.004327/2025-11
valor global após o termo: R$ 4.042,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625236
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.