Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
16050200012025NC405191, DE 13AGO25 - *339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PAVILHÃO DE COMANDO E PELOTÃO DE MANUTENÇÃO DA OM, É NECESSÁRIO A…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.605.761/0001-16) para: 16050200012025nc405191, de 13ago25 - *339030.24 - diante da necessidade de madeiras para manutenção do telhado do pavilhão de comando e pelotão de manutenção da om, é necessário a aquisição de madeiras* atende a req - 55…. Valor global contratado: R$ 695,70. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDACNPJ 07.605.761/0001-16
- Processooficial
- 64302.005633/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 695,70
- Valor globaloficial
- R$ 695,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA CEDRINHO, FORMATO CAIBRO, COMPRIMENTO 5,40 M, LARGURA 7 CM, ESPESSURA 5 CM, APLICAÇÃO MARCENARIA | 9 | R$ 77,30 | R$ 695,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 695,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 695,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 14/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 695,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 695,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.005633/2025-59
valor global após o termo: R$ 695,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625259
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 10:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.