Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PELA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2023 UASG 200121 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO (UASG 200121) - VISANDO ATENDER DEMANDAS DO IFG CÂMP…
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: aquisição de água mineral pela adesão ao pregão eletrônico nº 11/2023 uasg 200121 - superintendencia reg. pol. rodv. federal-go (uasg 200121) - visando atender demandas do ifg câmpus aparecida de goiânia.. Valor global contratado: R$ 6.518,40. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA 158610
- Local da unidadeoficial
- APARECIDA DE GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201405
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 23469.000381/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.518,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.518,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 336 | R$ 19,40 | R$ 6.518,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000381/2025-91
valor global após o termo: R$ 6.518,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625265
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.