Contrato federal · Empenho 2025NE000698 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA FLEXO-EXTENSORA PARA A USE, TENDO EM VISTA QUE A UNIDADE NÃO POSSUI EQUIPAMENTO PARA TRABALHAR A FLEXÃO E A EXTENSÃO RESISTIDA DE JOELHOS DOS PACIENTES. SO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FORT LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 58.522.000/0001-31) para: aquisição de uma cadeira flexo-extensora para a use, tendo em vista que a unidade não possui equipamento para trabalhar a flexão e a extensão resistida de joelhos dos pacientes. solicitação: dfd nº 16/2023/use/seafc (128…. Valor global contratado: R$ 12.279,90. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FORT LINE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 58.522.000/0001-31
- Processooficial
- 23112.043719/2023-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00138/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.279,90
- Valor globaloficial
- R$ 12.279,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOaplicação: condicionamento físico, caracteristicas adicionais: cor preta; multi-exercícios ; extensora / flexora, material: aço, tipo: estação de musculação | 1 | R$ 12.279,90 | R$ 12.279,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.279,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.279,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000698 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.279,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.279,90
Faturas
- 99 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.279,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000698 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000698 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.043719/2023-78
valor global após o termo: R$ 12.279,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625309
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.