Contrato federal · Empenho 2025NE001276 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÁS REFRIGERANTE E TERMOSTATO. SM 6270/2025. SUMAI. PROCESSO 23066.057485/2025-19.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDA (CNPJ 42.164.792/0001-80) para: aquisição gás refrigerante e termostato. sm 6270/2025. sumai. processo 23066.057485/2025-19.. Valor global contratado: R$ 6.534,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GIRUS FABRICACAO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE CARGA LTDACNPJ 42.164.792/0001-80
- Processooficial
- 23066.049465/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.534,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.534,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMOSTATOTERMOSTATO, APLICAÇÃO AR CONDICIONADO, FAIXA TEMPERATURA 10 A 36°C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO ESTÁGIO, MODELO BT TAV 201S, TIPO EQUIPAMENTO CENTRAL | 5 | R$ 148,00 | R$ 740,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R 141B, APLICAÇÃO LIMPEZA/ DETECÇÃO VAZAMENTO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO TAMBOR | 2 | R$ 2.897,00 | R$ 5.794,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.534,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.534,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001276 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.534,00 · a liquidar R$ 6.534,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 303 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.534,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001276 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.049465/2024-85
valor global após o termo: R$ 6.534,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625337
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.