Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos

EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - FLANELA E VASSOURA - P/ ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGAO SRP 90070/2024 UASG 1…

Name: Contrato 2025NE000087 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 05.804.684/0001-06) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais de limpeza - flanela e vassoura - p/ atender demandas da coordenação de almoxarifado do iffar campus fw, pregao srp 90070/2024 uasg 158127 processo 23873.003524/2024-64.. Valor global contratado: R$ 619,90. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
Local da unidadeoficial: FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
Fornecedoroficial: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 05.804.684/0001-06
Processooficial: 23873.003524/2024-64
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90070/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 619,90
Valor globaloficial: R$ 619,90
Assinaturaoficial: 09/07/2025
Vigênciaoficial: 09/07/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA 40 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO, TIPO GARI	20	R$ 23,12	R$ 462,40
FLANELAFLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 60 CM, COR AMARELA	70	R$ 2,25	R$ 157,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 619,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 619,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000087 · 08/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 619,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 619,90

Faturas

35996 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 619,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000087 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.003524/2024-64
valor global após o termo: R$ 619,90 · vigência até 31/12/2025

FornecedorPOA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 625342
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.