Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CHILLER
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A. (CNPJ 49.031.776/0001-68) para: manutenção corretiva em chiller. Valor global contratado: R$ 11.693,03. Vigência de 19/08/2025 a 19/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S.A.CNPJ 49.031.776/0001-68
- Processooficial
- 2025IN000026
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.693,03
- Valor globaloficial
- R$ 11.693,03
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 19/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISFILTRO SECADOR; APLICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO; TIPO: CAR | 1 | R$ 235,38 | R$ 235,38 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISVISOR FLUXO SIMPLES BRONZE/COBRE SW ½" | 1 | R$ 403,99 | R$ 403,99 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISGAS REFRIGERANTE R-134A COMPRESSOR 13,62KG 1 PC = CARGA DE 13,62 KG | 1 | R$ 5.053,66 | R$ 5.053,66 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CHILLER ESCOPO: MÃO DE OBRA DE TÉCNICO EM HORÁRIO COMERCIAL; TESTE DE ESTANQUEIDADE PARA LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTO; POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO SIMPLES COM SOLDA (PPU);… | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.693,03
- A liquidarcalculado
- R$ 6.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.693,03
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000652 · 19/08/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.693,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.693,03
- 2025NE000653 · 19/08/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24031 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.000,00
- 125438 · emitida 26/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.693,03
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.