Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
SISPLAN - PROCESSO 23713.000573/2024-88. ENTREGA E FATURAMENTO PARA IFMG CAMPUS SANTA LUZIA. CNPJ 10.626.896/00015-78.
INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIM (CNPJ 15.115.083/0001-31) para: sisplan - processo 23713.000573/2024-88. entrega e faturamento para ifmg campus santa luzia. cnpj 10.626.896/00015-78.. Valor global contratado: R$ 1.830,30. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/SANTA LUZIA 156383
- Local da unidadeoficial
- SANTA LUZIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157807
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO DOIS DE JULHO DE BETIMCNPJ 15.115.083/0001-31
- Processooficial
- 23713.000573/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.830,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.830,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Publicaçãooficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 150 | R$ 4,41 | R$ 661,50 |
| GOIABAFRUTA | 120 | R$ 9,74 | R$ 1.168,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.057,80
- A liquidarcalculado
- R$ 162,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.895,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 16/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.017,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.017,80
- 2024NE000058 · 27/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.040,00 · a liquidar R$ 162,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.878,00
Faturas
- 29316 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92,46
- 28.527/SL · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,00
- 28.095/SL · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 264,60
- 27.952/SL · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 779,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000573/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.830,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625385
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.