Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 64GB PARA O CAA. PE: 29/2023 UASG: 153080 PROC Nº 055428/2025-12 PC Nº 446/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488/0003-70
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 03.655.629/0001-68) para: aquisição de pendrive 64gb para o caa. pe: 29/2023 uasg: 153080 proc nº 055428/2025-12 pc nº 446/2025 - modaloc 2025 (diretoria) ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 1.018,35. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- S & K COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 03.655.629/0001-68
- Processooficial
- 23076.055428/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.018,35
- Valor globaloficial
- R$ 1.018,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Publicaçãooficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, INTERFACE USB 3.0, VELOCIDADE LEITURA 150 MBPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA/CORPO PLÁSTICO CUSTOMIZADO/CONF. MODELO ÓRGÃ O, TIPO PEN DRI… | 15 | R$ 67,89 | R$ 1.018,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.018,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.018,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.018,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.018,35
Faturas
- 4128 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.018,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.055428/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.018,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625538
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.