Contrato federal · Empenho 2025NE000389 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS NO LABORATÓRIO DE ENSINO DA MATEMÁTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO 419/2025, REQUISIÇÃO 329…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: atendimento de despesa referente a aquisição de sólidos geométricos para utilização dos alunos no laboratório de ensino da matemática. conforme solicitação 419/2025, requisição 329/2025. processo sei 23064.028236/2025-28…. Valor global contratado: R$ 5.265,41. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23064.028236/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.265,41
- Valor globaloficial
- R$ 5.265,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIALACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM.,CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEXOS… | 5 | R$ 198,91 | R$ 994,55 |
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS, MATERIALACRÍLICO, QUANTIDADE COM 20 PEÇAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145X100MM.,CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONTÉM OS POLIEDROS CONVEXOS… | 2 | R$ 2.135,43 | R$ 4.270,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.265,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.265,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000389 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.265,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.265,41
Faturas
- 3671 · emitida 25/07/2025 · PagoR$ 5.265,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000389 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000389 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.028236/2025-28
valor global após o termo: R$ 5.265,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.