Contrato federal · Empenho 2025NE000499 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLAINA DESENGROSSADEIRA E MOTO ESMERIL LIXADEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO 525/2025, REQUISIÇÃO 507/2025. PROCESSO SEI 23064.044233/2024…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BEST HYDRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 52.919.905/0001-63) para: atendimento de despesa referente a aquisição de plaina desengrossadeira e moto esmeril lixadeira. conforme solicitação 525/2025, requisição 507/2025. processo sei 23064.044233/2024-51. recurso 1050000403 - m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 3.506,64. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BEST HYDRO COMERCIAL LTDACNPJ 52.919.905/0001-63
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.506,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.506,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 2.800 A 3.400 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES MONOFÁSICO | 3 | R$ 256,80 | R$ 770,40 |
| PLAINAPLAINA, POTÊNCIA 1.800 W, LARGURA CORTE 317 MM, PROFUNDIDADE CORTE 2 MM, ROTAÇÃO 10.000 RPM, VOLTAGEM 220 V, ACESSÓRIOS LÂMINA DE CORTE, ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE PÓ, C, APLICAÇÃO PLAINAR MADEIRA | 1 | R$ 2.736,24 | R$ 2.736,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.506,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.506,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000499 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.506,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.506,64
Faturas
- 1059 · emitida 11/08/2025 · PagoR$ 3.506,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000499 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 3.506,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625546
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.