Contrato federal · Empenho 2025NE000503 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO 528/2025, REQUISIÇÃO 530/2025. PROCESSO SEI 23064.000514/2025-82. RECURSO 1050000403 - M8…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou INSTRULABOR LICITACAO LTDA (CNPJ 34.514.779/0001-85) para: atendimento de despesa referente a aquisição de fonte de alimentação. conforme solicitação 528/2025, requisição 530/2025. processo sei 23064.000514/2025-82. recurso 1050000403 - m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 4.270,98. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INSTRULABOR LICITACAO LTDACNPJ 34.514.779/0001-85
- Processooficial
- 23064.000514/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.270,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.270,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 110/220 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DC DIGITAL DE BANCADA COM 02 DISPLAYS DE 3/1/2/ D Í , TENSÃO SAÍDA 0 A 30 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 3 A,… | 6 | R$ 711,83 | R$ 4.270,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.270,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.270,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000503 · 25/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.270,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.270,98
Faturas
- 2021 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.270,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000503 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000503 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000514/2025-82
valor global após o termo: R$ 4.270,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.