Contrato federal · Empenho 2025NE000508 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA TICO TICO DE BANCADA E POLITRIZ ANGULAR. CONFORME SOLICITAÇÃO 541/2025, REQUISIÇÃO 505/2025. PROCESSO SEI 23064.044233/2024-5…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou CONSERMAQS CONSERTO DE MAQUINAS LTDA. (CNPJ 21.239.766/0001-01) para: atendimento de despesas referente a aquisição de serra tico tico de bancada e politriz angular. conforme solicitação 541/2025, requisição 505/2025. processo sei 23064.044233/2024-51. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 6.183,20. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CONSERMAQS CONSERTO DE MAQUINAS LTDA.CNPJ 21.239.766/0001-01
- Processooficial
- 23064.044233/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.183,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.183,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLITRIZ ANGULARPOLITRIZ ANGULAR, POTÊNCIA 1.400 W, ROTAÇÃO 3.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 180 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CATRACA TIPO TACHO; 6 VELOCIDADE DE ROTAÇÃO | 1 | R$ 512,00 | R$ 512,00 |
| SERRA PORTÁTILSERRA PORTÁTIL, TIPO TICO-TICO, VELOCIDADE FITA 3200 RPM, POTÊNCIA 500 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220/230 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTE EM ÂNGULO ATÉ 45° | 3 | R$ 1.890,40 | R$ 5.671,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.183,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.183,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000508 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.183,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.183,20
Faturas
- 15496 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.183,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000508 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000508 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044233/2024-51
valor global após o termo: R$ 6.183,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.