Contrato federal · Empenho 2025NE000507 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERADOR FORMA DE ONDA PROGRAMÁVEL. CONFORME SOLICITAÇÃO 532/2025, REQUISIÇÃO 531/2025. PROCESSO SEI 23064.000506/2025-36. RECURSO 1…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ 62.723.838/0001-60) para: atendimento de despesas referente a aquisição de gerador forma de onda programável. conforme solicitação 532/2025, requisição 531/2025. processo sei 23064.000506/2025-36. recurso 1050000403 - pi m8282q60men.. Valor global contratado: R$ 8.613,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.CNPJ 62.723.838/0001-60
- Processooficial
- 23064.000506/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.613,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.613,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10 MHZ, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VA, MOD… | 3 | R$ 2.871,00 | R$ 8.613,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.613,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.613,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000507 · 28/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.613,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.613,00
Faturas
- 3916 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.613,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000507 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000507 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.000506/2025-36
valor global após o termo: R$ 8.613,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625550
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.