Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES TIPO SERVIDOR, PARA A ATUALIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DO DATACENTER PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODOS OS SETORES DO CAMPUS E A MELHO…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 50.359.235/0001-42) para: empenho para aquisição de computadores tipo servidor, para a atualização do parque computacional do datacenter para atendimento das demandas de todos os setores do campus e a melhor resposta na prestação do serviço de re…. Valor global contratado: R$ 117.560,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 50.359.235/0001-42
- Processooficial
- 23183.001990/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 256 GB, INTERFACE REDE LAN NO MÍNIMO 8, INTERFACE REDE SAN SEM SAN , ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 2 | R$ 58.780,00 | R$ 117.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 117.560,00 · a liquidar R$ 117.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.210 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001990/2024-83
valor global após o termo: R$ 117.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625630
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.