Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFPB CAMPUS PICUI. PREGÃO 90003/2025, UASG 158281, SEND…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.387.726/0001-40) para: cobrir despesa com aquisição de material de consumo para atender demanda de reposição de estoque do setor de almoxarifado do ifpb campus picui. pregão 90003/2025, uasg 158281, sendo o campus picui participante . processo…. Valor global contratado: R$ 2.073,00. Vigência de 11/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SMART COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.387.726/0001-40
- Processooficial
- 23167.000413/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.073,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.073,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, COR BRANCA | 150 | R$ 1,01 | R$ 151,50 |
| PRATOPRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA | 250 | R$ 1,35 | R$ 337,50 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 480 | R$ 3,30 | R$ 1.584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.073,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.073,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 11/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.073,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.073,00
Faturas
- 2344 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.073,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 11/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.000413.2025-53
valor global após o termo: R$ 2.073,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625639
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.