Contrato federal · Empenho 2024NE000931 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 070/2024 – DADM/UAST (DOC. Nº 1209/2024 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou C. R. S. DE LIRA - COM. VAREJISTA ARTIGOS LABORATORIAIS (CNPJ 36.806.922/0001-38) para: material de consumo - ofício nº 070/2024 – dadm/uast (doc. nº 1209/2024 sipac). Valor global contratado: R$ 473,30. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- C. R. S. DE LIRA - COM. VAREJISTA ARTIGOS LABORATORIAISCNPJ 36.806.922/0001-38
- Processooficial
- 23082.026557/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00098/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 473,30
- Valor globaloficial
- R$ 473,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAcapacidade aspiração: até 100, tipo*: monocanal, mecânica, ajuste: volume fixo, componentes: com ejetor de ponteira, suporte, adicional: autoclavável | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| ALÇA BACTERIOLÓGICAtipo*: drigalsky, material*: plástico, dimensões: cerca de 35 x 150, formato: em "l", esterilidade: estéril, descartável | 20 | R$ 2,50 | R$ 50,00 |
| MICROTUBOmaterial: polipropileno, capacidade: 2, graduação: graduado, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico | 1 | R$ 36,90 | R$ 36,90 |
| CARVÃO ATIVADOaspecto físico: pó preto, inodoro, peso molecular: 12,01, fórmula química: c, grau de pureza: pureza mínima de 90%, número de referência química: cas 7440-44-0 | 2 | R$ 108,20 | R$ 216,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 473,30
- A liquidarcalculado
- R$ 473,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000931 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,30 · a liquidar R$ 473,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1335 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 473,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000931 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.026557/2024-99
valor global após o termo: R$ 473,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625650
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.