Contrato federal · Contrato 00087/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO EXCIPIENTE CROSCARMELOSE SÓDICA
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA (CNPJ 02.678.215/0001-91) para: aquisição do excipiente croscarmelose sódica. Valor global contratado: R$ 873.250,00. Vigência de 19/08/2025 a 17/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDACNPJ 02.678.215/0001-91
- Processooficial
- 25387.000958/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 873.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 873.250,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Publicaçãooficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 17/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXCIPIENTE FARMACÊUTICOEXCIPIENTE FARMACÊUTICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO BRANCO FINO OU BRANCO CREMOSO, COMPOSIÇÃO CROSCARMELOSE SÓDICA | 5.000 | R$ 174,65 | R$ 873.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 873.250,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000635 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 698.600,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000636 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 87.325,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000637 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.325,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 87.325,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5655 · emitida 07/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392.962,50
- 5631 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.563,75
- 5597 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 392.962,50
- 5588 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.761,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625702
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.