Contrato federal · Empenho 2025NE000032 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA LABORATÓRIOS DE ALIMENTO DO CAMPUS MACAPÁ , AUTORIZADO PELO DESPACHO 29/2025. DEAP.…
INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou FAZ VENDAS LTDA (CNPJ 46.983.819/0001-17) para: empenho para atender despesa para aquisição de materiais, insumos, equipamentos e aparelhos para laboratórios de alimento do campus macapá , autorizado pelo despacho 29/2025. deap.digeral. processo 23228.001605.2025-15.. Valor global contratado: R$ 2.570,75. Vigência de 04/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO AMAPA -CAMPUS MACAPA 158159
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- FAZ VENDAS LTDACNPJ 46.983.819/0001-17
- Processooficial
- 23228.001605.2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.570,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.570,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/06/2025
- Publicaçãooficial
- 04/06/2025
- Vigênciaoficial
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANHO ULTRASSÔNICOBANHO ULTRASSÔNICO, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 15 L, TEMPERATURA ATÉ 80 °C, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL | 1 | R$ 2.570,75 | R$ 2.570,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.570,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.570,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000032 · 04/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.570,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.570,75
Faturas
- 000000788 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.570,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000032 · 04/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.001605.2025-1
valor global após o termo: R$ 2.570,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625775
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.