Contrato federal · Contrato 13712/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIME…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO (CNPJ 04.620.805/0001-99) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao pnae - programa nacional de alimentação escolar, consoante as condições e…. Valor global contratado: R$ 7.825,85. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDROCNPJ 04.620.805/0001-99
- Processooficial
- 23430.000497/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.825,85
- Valor globaloficial
- R$ 7.825,85
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALCOMPONENTES: COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA, SABOR: COM SABOR, TEOR GORDURA: INTEGRAL | 1.405 | R$ 5,57 | R$ 7.825,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,85
- A liquidarcalculado
- R$ 5.040,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000081 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 373,19 · a liquidar R$ 373,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000080 · 24/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.667,66 · a liquidar R$ 4.667,66 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.184.205 · emitida 31/03/2026 · Siafi ErroR$ 3.119,20
- 000.184.206 · emitida 31/03/2026 · Siafi ErroR$ 1.921,65
- 000183811 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,50
- 00.183812 · emitida 17/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 835,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625789
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.