Contrato federal · Empenho 2025NE000700 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016540/2024-63, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEIS CSP, ACD 167/2024 (2274692) - INEXIGIBILIDADE 28/2024 - RL 374/2024
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: autorização de empenho no processo 23089.016540/2024-63, serviços de fornecimento de energia elétrica - imóveis csp, acd 167/2024 (2274692) - inexigibilidade 28/2024 - rl 374/2024. Valor global contratado: R$ 414.222,96. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 23089.016540/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00167/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 495.857,21
- Valor globaloficial
- R$ 414.222,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 4.066 | R$ 1.018.748,06 | R$ 414.222,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.222,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414.222,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000700 · 15/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 414.222,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414.222,96
Faturas
- 01ATLETIC-JUL2025 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.540,93
- 05GRDCONS-JUL2025 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394.944,08
- 01PAULIST-JUL2025 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.737,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000700 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016540/2024-63
valor global após o termo: R$ 495.857,21 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.