Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 3 BEBEDOUROS DE COLUNA PARA GARRAFÃO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO RIO DE JANEIRO.
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de 3 bebedouros de coluna para garrafão para a gerência regional da anatel no rio de janeiro.. Valor global contratado: R$ 2.026,05. Vigência de 17/07/2025 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 53508.001092/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.026,05
- Valor globaloficial
- R$ 2.026,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO | 3 | R$ 675,35 | R$ 2.026,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.026,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.026,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.026,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.026,05
Faturas
- 003918 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 2.026,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.001092/2025-67
valor global após o termo: R$ 2.026,05 · vigência até 17/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625826
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.