Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENETOCLAX 10MG+50MG+100MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0047254903 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.001119/2025-97 - PROC. ORIGEM: 2025DI00…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA (CNPJ 02.424.344/0001-53) para: atender despesas com aquisição de venetoclax 10mg+50mg+100mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0047254903 - demanda judicial processo sei 25000.001119/2025-97 - proc. origem: 2025di00500. Valor global contratado: R$ 195.449,94. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDACNPJ 02.424.344/0001-53
- Processooficial
- 25000.001119/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00500/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195.449,94
- Valor globaloficial
- R$ 195.449,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENETOCLAXCONCENTRAÇÃO: 100 | 600 | R$ 312,27 | R$ 187.362,00 |
| VENETOCLAXconcentração: 10 mg + 50 mg + 100, adicional: comprimidos a + b + c | 42 | R$ 192,57 | R$ 8.087,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195.449,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 195.449,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 17/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195.449,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 195.449,94
Faturas
- 45810 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195.449,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.001119/2025-97
valor global após o termo: R$ 195.449,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625850
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.