Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO DO CAMPUS ESPERANÇA DO IFPB, CONFORMA OFICIO 17/2025 - SECRETARIA/DAPF/DG/ES/R…
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.387.726/0001-40) para: aquisição de material de consumo para atender às demandas da coordenação de almoxarifado e patrimônio do campus esperança do ifpb, conforma oficio 17/2025 - secretaria/dapf/dg/es/reitoria/ifpb.. Valor global contratado: R$ 244,30. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SMART COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.387.726/0001-40
- Processooficial
- 23799.000108.2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,30
- Valor globaloficial
- R$ 244,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 20 CM, COR BRANCA | 50 | R$ 1,01 | R$ 50,50 |
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE AMARELA, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RáPIDA | 10 | R$ 9,48 | R$ 94,80 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO REFEIÇÃO | 30 | R$ 3,30 | R$ 99,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 244,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 244,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 244,30
Faturas
- 2316 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 244,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000108.2025-25
valor global após o termo: R$ 244,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625854
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.