Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( BOLAS ) PARA O CAMPUS SAO CRISTOVAO, SOLICITADA PELA CIMSI-SCR, SRP 90014/2025, CONFORME PROCESSO 23289.000798/2025-72
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: aquisicao de material de consumo ( bolas ) para o campus sao cristovao, solicitada pela cimsi-scr, srp 90014/2025, conforme processo 23289.000798/2025-72. Valor global contratado: R$ 2.466,60. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23289.000798/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.466,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.466,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS | 10 | R$ 246,66 | R$ 2.466,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.466,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.466,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000784 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.466,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.466,60
Faturas
- 063.044.204 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.466,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000784 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000798/2025-72
valor global após o termo: R$ 2.466,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625860
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.