Contrato federal · Empenho 2025NE001061 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, CARBONATO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO E SAIS P/REIDRATACAO ORAL PÓ - PROCESSO 25384.000977/2024-76
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: para atender a aquisição de ácido fólico, carbonato de cálcio, hidróxido de alumínio e sais p/reidratacao oral pó - processo 25384.000977/2024-76. Valor global contratado: R$ 1.211,00. Vigência de 15/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 25384.000977/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.211,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.211,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2025
- Vigênciaoficial
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 200 | R$ 1,06 | R$ 212,00 |
| HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIOHIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, INDICAÇÃO 62MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 100 | R$ 4,29 | R$ 429,00 |
| CARBONATO DE CÁLCIOCARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM 500MG DE CÁLCIO | 3.000 | R$ 0,09 | R$ 270,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 5 MG | 5.000 | R$ 0,06 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.211,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.211,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001061 · 15/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.211,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.211,00
Faturas
- 20014 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
- 018050 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 941,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001061 · 15/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000977/2024-76
valor global após o termo: R$ 1.211,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.