Contrato federal · Empenho 2025NE000210 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO REFEITORIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO, PROTOCOL…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: refere-se a empenho para aquisição de generos alimenticios, para atendimento das demandas do refeitorio do campus, conforme solicitação da seção de nutrição e alimentação, protocolo 23355.001669/2025-61, autorização doc…. Valor global contratado: R$ 3.075,40. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 23355.001185/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.075,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.075,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE LENTILHA VERDE | 240 | R$ 7,90 | R$ 1.896,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO QUÍMICO, APRESENTAÇÃO PÓ | 20 | R$ 26,00 | R$ 520,00 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO ORÉGANO, APRESENTAÇÃO DESIDRATADO | 86 | R$ 1,90 | R$ 163,40 |
| AVEIA BENEFICIADAAVEIA BENEFICIADA, CLASSE BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FLOCOS FINOS, PRESENÇA DE GLÚTEN CONTÉM GLÚTEN | 80 | R$ 6,20 | R$ 496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.075,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.075,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000210 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.075,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.075,40
Faturas
- 16474 · emitida 16/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000210 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001185/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.075,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 625997
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.