Contrato federal · Empenho 2025NE000582 · Comprasnet Contratos
(2025RM001307)- PR: 7/2024 PROAD015. PROCESSO LICITACAO 23205.012728/2024-69. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: (2025rm001307)- pr: 7/2024 proad015. processo licitacao 23205.012728/2024-69. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 790,90. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23205.018845/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 790,90
- Valor globaloficial
- R$ 790,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PRATELEIRASUPORTE PRATELEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PINO, DIÂMETRO MAIOR 10 MM, DIÂMETRO MENOR 8 MM, COMPRIMENTO 18 MM | 50 | R$ 9,47 | R$ 473,50 |
| RODA BORRACHA MACIÇARODA BORRACHA MACIÇA, DIÂMETRO 8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EIXO 3/4 COM ROLETE | 10 | R$ 31,74 | R$ 317,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 790,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 790,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000582 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 790,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,90
Faturas
- 2297 · emitida 02/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 790,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000582 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000582 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018845/2025-17
valor global após o termo: R$ 790,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626009
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.