Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO / REFEITÓRIO - IF SUDES…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ALE COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.497.503/0001-00) para: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - pregão srp nº 90076/2024 da uasg 158123 - compra unificada - unidade de alimentação e nutrição / refeitório - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.338,70. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ALE COMERCIAL LTDACNPJ 41.497.503/0001-00
- Processooficial
- 23222.002153/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.338,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.338,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SECANTESECANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS, ACIDULANTES, SOLUBILIZAN-, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0, 03 A 0,06 %, USO EM MÁQUINA | 10 | R$ 166,25 | R$ 1.662,50 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPONENTE ATIVO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA | 6 | R$ 112,70 | R$ 676,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.338,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.338,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.338,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.338,70
Faturas
- 273 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.338,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002153/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.338,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626071
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.