Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES E PEÇAS PARA EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. PREGÃO 90034/2025, SJRJ 1185738 *ID-160-SGS*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.242.392/0001-05) para: aquisição de elementos filtrantes e peças para equipamentos eletroeletrônicos. pregão 90034/2025, sjrj 1185738 *id-160-sgs*. Valor global contratado: R$ 2.395,40. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALFA RIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.242.392/0001-05
- Processooficial
- 00184541520254028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.395,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.395,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASTELOCASTELO, MATERIAL METAL, BITOLA 3/4 POL, REFERÊNCIA REF. 8473, APLICAÇÃOVEDAÇÃO PARA TORNEIRA | 30 | R$ 55,87 | R$ 1.676,10 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO 2 MM, DIÂMETRO SEÇÃOTRANSVERSAL 1,7 MM | 10 | R$ 20,15 | R$ 201,50 |
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO INTERNO 2 MM, DIÂMETRO SEÇÃOTRANSVERSAL 1,7 MM | 30 | R$ 17,26 | R$ 517,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.395,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.395,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.395,40 · a liquidar R$ 2.395,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00184541520254028001
valor global após o termo: R$ 2.395,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626229
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 21:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.