Contrato federal · Empenho 2025NE000448 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ESTANTES DE AÇO INOXIDÁVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DE RIO BRANCO/AC. DE ACORDO COM A ATA Nº 08/2025, PREGÃ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou METALURGICA ARTFRIO LTDA (CNPJ 79.984.357/0001-01) para: valor que se empenha referente a compra de estantes de aço inoxidável, para atender as demandas do restaurante universitário de rio branco/ac. de acordo com a ata nº 08/2025, pregão nº 90022/2024 e processo 23107.001434/…. Valor global contratado: R$ 22.308,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- METALURGICA ARTFRIO LTDACNPJ 79.984.357/0001-01
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.308,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.308,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8, ALTURA 180 CM, LARGURA 110 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, TIPO PRATELEIRAS CHAPA GRADEADA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESCOVAD… | 12 | R$ 1.859,00 | R$ 22.308,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.308,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.308,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000448 · 10/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.308,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.308,00
Faturas
- 2705 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.308,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000448 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 22.308,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626247
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.