Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CHAVEIRO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU.
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 52.577.242 CHARLES JOSUE BORGMANN SAMPAIO (CNPJ 52.577.242/0001-46) para: contratação de serviços comuns de chaveiro nas condições estabelecidas no termo de referência, para a delegacia de polícia federal em foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 66.359,84. Vigência de 20/08/2025 a 20/08/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 52.577.242 CHARLES JOSUE BORGMANN SAMPAIOCNPJ 52.577.242/0001-46
- Processooficial
- 08389.001121/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.930,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.359,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 82.290,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Publicaçãooficial
- 21/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 20/08/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIRO | 1 | R$ 9.154,16 | R$ 36.616,64 |
| CHAVE MATRIZMATERIAL: LATÃO MACIÇO, TIPO: PLANA, APRESENTAÇÃO: BRUTA, TAMANHO: 179, APLICAÇÃO: ABERTURA FECHADURAS | 1 | R$ 7.435,80 | R$ 29.743,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.729,99
- A liquidarcalculado
- R$ 10.729,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000190 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.356,60 · a liquidar R$ 1.356,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000191 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000027 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000026 · 15/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000143 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.973,83 · a liquidar R$ 2.973,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000144 · 09/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.199,56 · a liquidar R$ 3.199,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/08/2026
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1.1.1. O REAJUSTE DE VALORES, CONFORME IPCA, NO PERÍODO DE 04/2025 A 03/2026, COM ÍNDICE DE CORREÇÃO DO PERÍODO DE 1,04142850, VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,142850 % E VALOR GLOBAL CORRIGIDO NA DATA FINAL DE R$ 16.589,96 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E…
valor global após o termo: R$ 66.359,84 · vigência até 20/08/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 626329
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.